校準/驗證記錄
對所有量具、測量和使用裝置，由品質部按《記錄控制程序》保持記錄：
a) 按工程更改進行的修改（如適用）。
b) 當接受校準時，任何偏離規(guī)范的讀數。
c) 在校準后，符合規(guī)范的說明。
d) 如果可疑材料或產品可能已被發(fā)運，通知顧客的記錄。

對應到各相關部門，主要是以下方面：
表1 各部門應提供的數據
序號 項 目 頻次 數據提供部門
1 顧客滿意度（含交付合格率、及時率、顧客干擾、顧客通知、退貨等） 年 業(yè)務部
2 產品的符合性（合格率） 月 品質部
3 質量管理體系績效及有效性（內審輸出） 年 品質部
4 方針、目標策劃的有效性（質量目標統(tǒng)計） 年 管代
5 風險和機遇應對措施的有效性 年 管代
6 外部供方績效（合格率、及時率、*額運費） 月 業(yè)務部
7 質量管理體系改進的需求（管評輸出） 年 管代
8 顧客記分卡 年 業(yè)務部
9 年度培訓計劃 年 總務部
10 不良質量成本分析報告 月 財務務
11 設備維護績效 月 工模部
12 設計與開發(fā)計劃達成率 月 生產部

產品審核依據：
a) 產品圖紙或其它工藝文件；
b) 包裝規(guī)范；
c) 檢驗書、檢測設備操作規(guī)程等。
d）《產品審核管理規(guī)范》。

體系調研分析
由顧問師針對組織現狀及IATF 16949要求進行各功能部門的會議訪談和全面了解。
確認體系啟動前需準備事項的策劃情況
1.確定體系認證范圍
2. 確立組織架構。
3. 管理體系流程初步策劃。
4. 體系作業(yè)過程初步確認。
5. 與IATF要求差距掌握。
汽車產品相關軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產品
公司要求其汽車產品相關軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產品的供應商，為各自產品實施并保持一個軟件**規(guī)程。
應采用軟件開發(fā)評估方法來評估供應商的軟件開發(fā)過程。組織應按照風險和對顧客潛在影響的**級，要求供應商為軟件開發(fā)能力自評估保存形成文件的信息。

體系評審階段：
(一)成立「內部品質管理體系審核小組」：
各種文件完成，且經實施修改后，由顧問師引導貴公司成立「內部品質管理體系審核小組」，**實施內部審核。審核時發(fā)現屬于主管、能解決的問題，于審核后開會討論以達成共識，并設定改進時間表，跟蹤改進。
屬于和線基層主管、、操作員溝通的問題，至現場，并跟蹤改進。
(二)于貴公司實施內部審核同時，由顧問師實施仿真認證方式的外部審核，其目的有二：
1.顧問師扮演較客觀的角色，審核并認證品質管理體系的串聯性及實施的落實性。
2.藉由顧問師的審核方式，由貴公司「內部品質管理體系審核小組」全程陪同，培訓小組成員審核技巧。
(三)內審完成后，應由管理代表召開管理評審會議暨成果發(fā)表會，根據管理評審輸入及輸出要求，評審體系的適宜性 、充分性和有效性，總結體系推行的成敗。
(四)對于體系運作過程的問題、內審所發(fā)現的問題及管理評審所提出的建議，逐一確認問題是否均獲得解決并完成糾正和預防措施。

產品和服務的要求
**QP8.2.1《產品和服務要求控制程序》，控制顧客溝通、產品和服務要求確定評審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內容包括：
a）提供有關產品和服務的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財產；
e）關系重大時，**有關應急措施的特定要求。
針對顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機設計數據、電子 數據交換等）溝通
必要的信息，包括數據。
1.1顧客溝通-補充
公司按顧客同意的語言進行書面或者口頭溝通。
公司有能力按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計算機語言和格式的數據（如：
計算機設計。電子數據交換）。
書／表單分析整合編訂
1.各項作業(yè)程序所需的作業(yè)或說明文件、技術資料、檢查要領書的建立。
2.各項作業(yè)程序執(zhí)行時所需的記錄表單
凡作業(yè)所需／技術文件、檢查要領及表單皆于此建立完成。
公司各項作業(yè)的品質皆能獲得認證，而加以確保。